Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 400641 |
Číslo faktúry: | FD /0290/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
Súbor: | FD_0290_14 |
Zverejnené: | 21.08.2014 |