Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141022863 |
Číslo faktúry: | FD /0103/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz kontajner VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.04.2012 |