Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140256 |
Číslo faktúry: | FD /0477/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | STALEZA GROUP s.r.o. |
Adresa: | Albrechtova 1,82103 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | demontáž kamier |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 11.11.2014 |
Dátum úhrady: | 29.10.2014 |
Súbor: | FD_0477_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |