Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014041 |
Číslo faktúry: | FD /0380/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | VIA s.r.o. |
Adresa: | Bottova 183/20,96622 Lutila |
IČO: | NULL |
Predmet: | Plán POH Marianka |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2014 |
Dátum úhrady: | 02.09.2014 |
Súbor: | FD_0380_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |