Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014050 |
Číslo faktúry: | FD /0521/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Žalúzie sobáška |
Fakturovaná suma s DPH: | 1268,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2014 |
Dátum úhrady: | 25.11.2014 |
Súbor: | FD_0521_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |