Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201406 |
Číslo faktúry: | FD /0377/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | IT ateliér s.r.o. |
Adresa: | Modranská 108,90201 Vinosady |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | MA - kanalizácia Borinská PD |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2014 |
Dátum úhrady: | 02.09.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.09.2014 |