Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7408221827 |
Číslo faktúry: | FD /0390/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00357639 |
Predmet: | tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2014 |
Dátum úhrady: | 09.09.2014 |
Súbor: | FD_0390_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |