Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1015001962 |
Číslo faktúry: | FD /0548/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DEMA Senica a.s. |
Adresa: | Dlhá 248,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | MŠ nábytok predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 2355,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2014 |
Dátum úhrady: | 17.12.2014 |
Súbor: | FD_0548_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |