Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201401094 |
Číslo faktúry: | FD /0358/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Oprava kopirky |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2014 |
Dátum úhrady: | 18.08.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.08.2014 |