Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141038962 |
Číslo faktúry: | FD /0437/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | VO kontajner |
Fakturovaná suma s DPH: | 331,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2014 |
Dátum úhrady: | 10.10.2014 |
Súbor: | FD_0437_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |