Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7206022558 |
Číslo faktúry: | FD /0163/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Mobile |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2012 |
Dátum úhrady: | 12.06.2012 |
Súbor: | FD_0163_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |