Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 411181 |
Číslo faktúry: | FD /0587/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2014 |
Dátum úhrady: | 23.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.10.2014 |