Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00021 |
Číslo faktúry: | FD /0551/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jakubík Milan |
Adresa: | Karpatska,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | údržba komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 3550,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
Dátum úhrady: | 19.12.2014 |
Súbor: | FD_0551_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |