Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11360 |
Číslo faktúry: | FD /0511/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Edison s.r.o. |
Adresa: | Prešovská 53,09303 Vranov nad Topľou |
IČO: | NULL |
Predmet: | vianočné ozdoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 710,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2014 |
Dátum úhrady: | 27.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.11.2014 |