Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1400018 |
Číslo faktúry: | FD /0525/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jakubík Milan |
Adresa: | Karpatska,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava a údržba komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 4000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2014 |
Dátum úhrady: | 04.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.11.2014 |