Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140073 |
Číslo faktúry: | FD /0492/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Nexado spol. s.r.o. |
Adresa: | Dolná 50/23,96701 Kremnica |
IČO: | NULL |
Predmet: | železná konštrukcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 301,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2014 |
Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.11.2014 |