Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1464798 |
Číslo faktúry: | FD /0483/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | výmena kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2014 |
Dátum úhrady: | 14.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.11.2014 |