Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 500201066 |
Číslo faktúry: | FD /0150/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Znak, spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | dopravné značky |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2012 |
Dátum úhrady: | 28.05.2012 |
Súbor: | FD_0150_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |