Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1014340067 |
Číslo faktúry: | FD /0614/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | HÍLEK a spol, a.s. |
Adresa: | Vajanského 24,90501 Senica |
IČO: | 36239542 |
Predmet: | rekonštrukcia školy v Marianke |
Fakturovaná suma s DPH: | 85251,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2014 |
Dátum úhrady: | 20.11.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.11.2014 |