Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1400255519 |
Číslo faktúry: | FD /0024/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Centrálny depozitár cenný |
Adresa: | Ul. 29. augusta 1/A,81480 Bratislava |
IČO: | 31338976 |
Predmet: | vedenie účtu |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2015 |
Dátum úhrady: | 02.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.02.2015 |