Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1412018 |
Číslo faktúry: | FD /0023/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | IS - Mariánka s.r.o. |
Adresa: | Česká 7/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35712503 |
Predmet: | verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 265,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2015 |
Dátum úhrady: | 02.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.02.2015 |