Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 022015783 |
Číslo faktúry: | FD /0033/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Centrálna nezisková spolo |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 42171717 |
Predmet: | i samosprava |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2015 |
Dátum úhrady: | 02.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.02.2015 |