Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22120114 |
Číslo faktúry: | FD /0117/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Dareto s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | toner MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2012 |
Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
Súbor: | FD_0117_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |