Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1503488 |
Číslo faktúry: | FD /0050/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | výmena kobercov - údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2015 |
Dátum úhrady: | 10.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.02.2015 |