Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014286 |
Číslo faktúry: | FD /0057/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DOP - Kont s.r.o. |
Adresa: | SNP 29,90873 Velké Leváre |
IČO: | 47362766 |
Predmet: | práce stroja |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2015 |
Dátum úhrady: | 13.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2015 |