Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141040881 |
Číslo faktúry: | FD /0074/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | VO kontrjner |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2015 |
Dátum úhrady: | 27.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.02.2015 |