Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4315027175 |
Číslo faktúry: | FD /0138/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTX Nextra a.s. |
Adresa: | Prievozska 2/A,82499 Bratislava |
IČO: | 43070556 |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.04.2015 |