Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150014 |
Číslo faktúry: | FD /0141/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | LUCITEX - interier s.r.o. |
Adresa: | Stupavská 2288/28,90101 Malacky |
IČO: | 47481471 |
Predmet: | Koberec do sobášky |
Fakturovaná suma s DPH: | 3517,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
Dátum úhrady: | 09.04.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.04.2015 |