Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12600187 |
Číslo faktúry: | FD /0161/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stočné BVS septiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 598,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2012 |
Dátum úhrady: | 30.05.2012 |
Súbor: | FD_0161_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |