Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150012 |
Číslo faktúry: | FD /0238/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jakubík Milan |
Adresa: | Karpatska,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | betónovanie vlajkových stožiarov |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 22.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |