Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2159900679 |
Číslo faktúry: | FD /0261/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ševt a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | tlačivá pre školskú jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 11.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |