Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 115141278 |
Číslo faktúry: | FD /0259/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Vyúčtovanie voda škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 30.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |