Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150168 |
Číslo faktúry: | FD /0270/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Dokaro |
Adresa: | Trenčianska 11,82109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Rekonštrukcia križovatky Štúrova ulica |
Fakturovaná suma s DPH: | 7200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.07.2015 |
Dátum úhrady: | 15.06.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.07.2015 |