Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4312050787 |
Číslo faktúry: | FD /0176/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2012 |
Dátum úhrady: | 20.06.2012 |
Súbor: | FD_0176_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |