Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1501107 |
Číslo faktúry: | FD /0306/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GC TECH Ing. Peter Gerši |
Adresa: | Jilemnického 6,91101 Trenčín |
IČO: | 36880574 |
Predmet: | kancelárske a čistiace ZŠ a MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 338,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
Dátum úhrady: | 14.07.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.08.2015 |