Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1539986 |
Číslo faktúry: | FD /0319/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Čistenie kobercov |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
Dátum úhrady: | 22.07.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.08.2015 |