Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2403288099 |
Číslo faktúry: | FD /0359/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Generali Slovensko a.s. |
Adresa: | Plynárenská 7/C, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
Dátum úhrady: | 27.08.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.08.2015 |