Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150004 |
Číslo faktúry: | FD /0361/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Vybavíme.com |
Adresa: | Čsl. Parašutistov 9,83103 Bratislava |
IČO: | 46166050 |
Predmet: | PC zostava |
Fakturovaná suma s DPH: | 920,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
Dátum úhrady: | 28.08.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.08.2015 |