Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 362015 |
Číslo faktúry: | FD /0396/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Inkg. Martina Ďurišová |
Adresa: | Inovecká 1140/22,91101 Trenčín |
IČO: | 48291374 |
Predmet: | Elektronická príručka |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2015 |
Dátum úhrady: | 30.09.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.09.2015 |