Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201501036 |
Číslo faktúry: | FD /0113/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kamil MUNT |
Adresa: | ZELENINA SK,90051 Zohor |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2015 |
Dátum úhrady: | 05.02.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.02.2015 |