Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1203040 |
Číslo faktúry: | FD /0179/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Oxico Ing. Ján Strapec |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2012 |
Dátum úhrady: | 21.06.2012 |
Súbor: | FD_0179_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |