Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150198 |
Číslo faktúry: | FD /0443/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gas-produkt s.r.o. |
Adresa: | ,91903 Horné Orešany 38 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vykop. a montažne prace |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.11.2015 |
Dátum úhrady: | 03.11.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.11.2015 |