Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15010368 |
Číslo faktúry: | FD /0412/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuslav Blecha |
Adresa: | Lesná 4,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pečiatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2015 |
Dátum úhrady: | 07.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.10.2015 |