Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2015002775 |
Číslo faktúry: | FD /0542/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
IČO: | 44240104 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 259,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2015 |
Dátum úhrady: | 14.05.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.04.2015 |