Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012324 |
Číslo faktúry: | FD /0196/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Milan Bojnanský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | technik BTS a PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2012 |
Dátum úhrady: | 10.07.2012 |
Súbor: | FD_0196_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |