Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5201200032 |
Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Virtuálna knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
Dátum úhrady: | 24.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.01.2012 |