Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0152934 |
Číslo faktúry: | FD /0616/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Gastro-max, s.r.o. |
Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90203 Pezinok |
IČO: | 45339571 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 246,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
Dátum úhrady: | 10.12.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2016 |