Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12600313 |
Číslo faktúry: | FD /0217/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz odpadu zo žúmp |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2012 |
Dátum úhrady: | 27.07.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.07.2012 |