Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160046 |
Číslo faktúry: | FD /0145/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Dokaro |
Adresa: | Trenčianska 11,82109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Úprava komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 9927,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2016 |
Dátum úhrady: | 15.04.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.04.2016 |