Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4316024053 |
Číslo faktúry: | FD /0121/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Internet obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2016 |
Dátum úhrady: | 11.04.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2016 |